Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 37.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98485
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.327.073
Retención DNCP
₲ 132.382
Retención IVA
₲ 1.013.127
Retención Renta
₲ 675.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
000021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140669
Monto Contrato
₲ 37.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.327.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.327.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328244
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado