Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0021624
Monto de la Factura
₲ 43.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187072
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.500.846
Retención DNCP
₲ 155.517
Retención IVA
₲ 1.190.182
Retención Renta
₲ 793.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149621
Monto Contrato
₲ 43.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.500.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.500.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CORTINAS - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 42
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias