Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016695
Monto de la Factura
₲ 64.391.800
Nro. Solicitud de Transferencia
187263
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.235.431
Retención DNCP
₲ 229.469
Retención IVA
₲ 1.756.140
Retención Renta
₲ 1.170.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
0086
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149970
Monto Contrato
₲ 85.183.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.027.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.008.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329865
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y PAPELES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado