Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001071
Monto de la Factura
₲ 37.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46065
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.756.916
Retención DNCP
₲ 133.993
Retención IVA
₲ 1.025.455
Retención Renta
₲ 683.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
039/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149085
Monto Contrato
₲ 49.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.693.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.693.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud