Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001777
Monto de la Factura
₲ 55.741.560
Nro. Solicitud de Transferencia
163765
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.408.222
Retención DNCP
₲ 218.507
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.114.831
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146200
Monto Contrato
₲ 55.741.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.408.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.408.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335439
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Bibliograficos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia