Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001802
Monto de la Factura
₲ 402.500
Nro. Solicitud de Transferencia
187905
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.872
Retención DNCP
₲ 1.578
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
47/60/61/62
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149079
Monto Contrato
₲ 4.667.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.555.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.555.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323350
Nombre de la Licitación
Materiales Bibliográficos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO