Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006176
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193061
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.475
Retención DNCP
₲ 8.980
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 45.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149745
Monto Contrato
₲ 2.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.396.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.396.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334184
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales médico quirúrgicos y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia