Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029931
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148728
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143380
Monto Contrato
₲ 96.507.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.037.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.777.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326801
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS E IMPRESIONES - COD. 17
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias