Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 4.143.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185278
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.939.918
Retención DNCP
₲ 14.764
Retención IVA
₲ 112.991
Retención Renta
₲ 75.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOHN & COMPANY S.A..
RUC
80088447-7
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145739
Monto Contrato
₲ 68.339.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.149.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.345.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326134
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia