Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001606
Monto de la Factura
₲ 24.140.480
Nro. Solicitud de Transferencia
149219
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.957.157
Retención DNCP
₲ 86.028
Retención IVA
₲ 658.377
Retención Renta
₲ 438.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145286
Monto Contrato
₲ 24.140.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.957.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.957.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326185
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia