Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000070
Monto de la Factura
₲ 140.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189184
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.261.083
Retención DNCP
₲ 499.372
Retención IVA
₲ 3.821.727
Retención Renta
₲ 2.547.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150218
Monto Contrato
₲ 140.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.261.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.261.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337461
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia