Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 10.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148963
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.013.838
Retención DNCP
₲ 37.525
Retención IVA
₲ 287.182
Retención Renta
₲ 191.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-135909
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.838.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.838.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321268
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas