Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001634
Monto de la Factura
₲ 3.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18219
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.727.849
Retención DNCP
₲ 13.969
Retención IVA
₲ 106.909
Retención Renta
₲ 71.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-135909
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.838.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.838.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321268
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas