Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164019
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.807
Retención DNCP
₲ 8.375
Retención IVA
₲ 64.091
Retención Renta
₲ 42.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-135909
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.838.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.838.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321268
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas