Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 17.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.423.456
Retención DNCP
₲ 61.544
Retención IVA
₲ 471.000
Retención Renta
₲ 314.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140476
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.333.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.333.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326099
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia