Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001082
Monto de la Factura
₲ 16.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183382
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.909.925
Retención DNCP
₲ 59.620
Retención IVA
₲ 456.273
Retención Renta
₲ 304.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140476
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.333.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.333.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326099
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia