Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 8.960.825
Nro. Solicitud de Transferencia
184846
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.521.582
Retención DNCP
₲ 31.933
Retención IVA
₲ 244.386
Retención Renta
₲ 162.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
1101
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145551
Monto Contrato
₲ 8.960.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.521.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.521.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GASTRONÓMICOS PARA EL DPTO. DE ALIMENTACIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas