Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019875
Monto de la Factura
₲ 9.354.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128007
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.895.484
Retención DNCP
₲ 33.334
Retención IVA
₲ 255.109
Retención Renta
₲ 170.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142500
Monto Contrato
₲ 9.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.895.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.895.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324699
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica