Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050326
Monto de la Factura
₲ 21.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187942
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.731.404
Retención DNCP
₲ 77.687
Retención IVA
₲ 594.545
Retención Renta
₲ 396.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
056/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149674
Monto Contrato
₲ 21.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.731.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.731.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323356
Nombre de la Licitación
Adquisición de bebederos eléctricos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO