Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001613
Monto de la Factura
₲ 11.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144048
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.931.536
Retención DNCP
₲ 40.964
Retención IVA
₲ 313.500
Retención Renta
₲ 209.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
049/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144153
Monto Contrato
₲ 11.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.931.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.931.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323344
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres y Estantes para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO