Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 69.825.800
Nro. Solicitud de Transferencia
32750
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.403.066
Retención DNCP
₲ 248.834
Retención IVA
₲ 1.904.340
Retención Renta
₲ 1.269.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-135335
Monto Contrato
₲ 69.825.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.403.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.403.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320891
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio, Filial Villa Hayes - Ad Referéndum.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas