Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030871
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185282
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.991.186
Retención DNCP
₲ 22.451
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 114.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140339
Monto Contrato
₲ 34.287.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.586.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.586.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326149
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia