Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029204
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127857
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140339
Monto Contrato
₲ 34.287.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.586.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.586.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326149
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia