Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030135
Monto de la Factura
₲ 5.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164262
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.686.871
Retención DNCP
₲ 21.311
Retención IVA
₲ 163.091
Retención Renta
₲ 108.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140339
Monto Contrato
₲ 34.287.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.586.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.586.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326149
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia