Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Monto de la Factura
₲ 15.188.375
Nro. Solicitud de Transferencia
183176
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.443.869
Retención DNCP
₲ 54.126
Retención IVA
₲ 414.228
Retención Renta
₲ 276.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148266
Monto Contrato
₲ 15.188.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.443.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.443.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria