Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 26.228.400
Nro. Solicitud de Transferencia
114455
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.942.732
Retención DNCP
₲ 93.468
Retención IVA
₲ 715.320
Retención Renta
₲ 476.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
036/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141683
Monto Contrato
₲ 146.321.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.035.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.148.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura