Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001673
Monto de la Factura
₲ 2.706.260
Nro. Solicitud de Transferencia
162077
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.573.604
Retención DNCP
₲ 9.644
Retención IVA
₲ 73.807
Retención Renta
₲ 49.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148198
Monto Contrato
₲ 2.706.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.573.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.573.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos y Ferreteria
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil