Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 129.851.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98783
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.485.940
Retención DNCP
₲ 462.742
Retención IVA
₲ 3.541.391
Retención Renta
₲ 2.360.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141170
Monto Contrato
₲ 129.851.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.485.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.485.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330975
Nombre de la Licitación
Servicios de Pinturas y Refacción de Sanitarios, Filial San Estanislao
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas