Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 13.077.500
Nro. Solicitud de Transferencia
184379
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.436.466
Retención DNCP
₲ 46.603
Retención IVA
₲ 356.659
Retención Renta
₲ 237.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149116
Monto Contrato
₲ 105.492.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.227.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.254.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324507
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria