Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 21.728.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149215
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.662.932
Retención DNCP
₲ 77.431
Retención IVA
₲ 592.582
Retención Renta
₲ 395.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143363
Monto Contrato
₲ 73.206.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.681.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.675.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326100
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia