Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007061
Monto de la Factura
₲ 90.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126359
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.854.638
Retención DNCP
₲ 321.725
Retención IVA
₲ 2.462.182
Retención Renta
₲ 1.641.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142693
Monto Contrato
₲ 90.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.854.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.854.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324699
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica