Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 35.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131595
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.153.561
Retención DNCP
₲ 127.984
Retención IVA
₲ 979.473
Retención Renta
₲ 652.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC
80085554-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143853
Monto Contrato
₲ 82.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.751.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.467.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Red y Wifi para la Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas