Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005232
Monto de la Factura
₲ 294.160
Nro. Solicitud de Transferencia
125439
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.090
Retención DNCP
₲ 1.070
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
168/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145527
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.743.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.743.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335529
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas