Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005246
Monto de la Factura
₲ 62.183.693
Nro. Solicitud de Transferencia
164337
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.135.561
Retención DNCP
₲ 221.600
Retención IVA
₲ 1.695.919
Retención Renta
₲ 1.130.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
054/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145712
Monto Contrato
₲ 91.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.001.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.374.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Informáticas
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura