Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 8.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15074
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.950.208
Retención DNCP
₲ 29.792
Retención IVA
₲ 228.000
Retención Renta
₲ 152.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
1142
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148001
Monto Contrato
₲ 8.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.950.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.950.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336619
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas