Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002176
Monto de la Factura
₲ 3.367.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127834
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.202.431
Retención DNCP
₲ 12.001
Retención IVA
₲ 91.841
Retención Renta
₲ 61.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140428
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.650.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.650.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326094
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia