Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002226
Monto de la Factura
₲ 21.450.500
Nro. Solicitud de Transferencia
183375
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.399.035
Retención DNCP
₲ 76.442
Retención IVA
₲ 585.014
Retención Renta
₲ 390.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140428
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.650.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.650.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326094
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia