Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 1.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96821
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.233.851
Retención DNCP
₲ 5.149
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 177.000
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
1051/1052
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139657
Monto Contrato
₲ 3.186.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.997.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.997.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDEJITAS Y VASITOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas