Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 24.221.200
Nro. Solicitud de Transferencia
96816
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.739.121
Retención DNCP
₲ 86.316
Retención IVA
₲ 660.578
Retención Renta
₲ 440.385
Multa
₲ 1.294.800
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
1004,1005
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138744
Monto Contrato
₲ 43.670.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.234.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.234.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LAMINAS PARA ENVOLVER ALIMENTOS Y BOLSAS DE POLIETILENO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas