Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 9.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194339
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.671.052
Retención DNCP
₲ 32.493
Retención IVA
₲ 248.673
Retención Renta
₲ 165.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148894
Monto Contrato
₲ 38.147.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.491.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.939.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326100
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia