Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001273
Monto de la Factura
₲ 23.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193045
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.319.543
Retención DNCP
₲ 83.639
Retención IVA
₲ 640.091
Retención Renta
₲ 426.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149368
Monto Contrato
₲ 23.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.319.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.319.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334184
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales médico quirúrgicos y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia