Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006762
Monto de la Factura
₲ 1.576.050
Nro. Solicitud de Transferencia
78607
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.498.796
Retención DNCP
₲ 5.616
Retención IVA
₲ 42.983
Retención Renta
₲ 28.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SA (FISA)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
030/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139557
Monto Contrato
₲ 27.889.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.811.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.521.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Herramientas para Diseño Industrial
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura