Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009291
Monto de la Factura
₲ 3.637.450
Nro. Solicitud de Transferencia
164728
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.459.149
Retención DNCP
₲ 12.963
Retención IVA
₲ 99.203
Retención Renta
₲ 66.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
012/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146161
Monto Contrato
₲ 11.086.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.906.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.644.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334859
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud