Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024385
Monto de la Factura
₲ 32.030.700
Nro. Solicitud de Transferencia
122422
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.460.614
Retención DNCP
₲ 114.145
Retención IVA
₲ 873.564
Retención Renta
₲ 582.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150780
Monto Contrato
₲ 65.364.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.160.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.160.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323261
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias