Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025288
Monto de la Factura
₲ 16.203.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78461
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.408.758
Retención DNCP
₲ 57.742
Retención IVA
₲ 441.900
Retención Renta
₲ 294.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11-2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139610
Monto Contrato
₲ 29.204.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.819.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.772.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales