Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 81.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164342
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.790.313
Retención DNCP
₲ 291.505
Retención IVA
₲ 2.230.909
Retención Renta
₲ 1.487.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
055/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146075
Monto Contrato
₲ 81.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.790.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.790.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334736
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura