Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000800
Monto de la Factura
₲ 4.369.700
Nro. Solicitud de Transferencia
122428
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.155.505
Retención DNCP
₲ 15.572
Retención IVA
₲ 119.174
Retención Renta
₲ 79.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151070
Monto Contrato
₲ 8.731.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.303.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.303.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323261
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias