Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 4.361.800
Nro. Solicitud de Transferencia
17840
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.147.993
Retención DNCP
₲ 15.544
Retención IVA
₲ 118.958
Retención Renta
₲ 79.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151070
Monto Contrato
₲ 8.731.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.303.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.303.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323261
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias