Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 5.743.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183150
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.461.489
Retención DNCP
₲ 20.466
Retención IVA
₲ 156.627
Retención Renta
₲ 104.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148622
Monto Contrato
₲ 5.743.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.461.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.461.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324152
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria