Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102614
Monto de la Factura
₲ 87.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128176
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.857.144
Retención DNCP
₲ 310.493
Retención IVA
₲ 2.376.218
Retención Renta
₲ 1.584.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
1089/1092
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142732
Monto Contrato
₲ 121.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.848.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.848.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333328
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MÉDICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas